Kunsten en Erfgoed Jaarverslag 2012

Begroting

De beschikbare middelen hebben betrekking op:

• eigen werking (apparaatskredieten): lonen, personeelsgebonden kosten, uitrustingsgoederen, ...
• uitvoering van het kunsten- en erfgoedbeleid (beleidskredieten): zowel decretale als niet-decretale subsidies, dotaties, uitvoeren van contracten en aankopen van kunstwerken.

De beleidskredieten zijn opgesplitst volgens de beide beleidsvelden, kunsten en erfgoed. Het gaat in hoofdzaak om middelen ter uitvoering van respectievelijk het Kunstendecreet en het Cultureel–erfgoeddecreet.

Daarnaast zijn er ook middelen die betrekking hebben op beide velden samen (communicatie, subsidies voor publicaties, subsidies voor aanvullende tewerkstelling,…).

In 2012 werden er ook bijkomende middelen toegekend om de effecten van de nieuwe aanrekeningsregels te compenseren. Zo werden de middelen beschikbaar gesteld om zowel het loon van december 2011 (betaald in januari 2012) als het loon van december 2012 aan te rekenen (ook pas betaald in januari 2013).  De onderstaande bedragen houden geen rekening met deze éénmalig bijkomende middelen, daar deze niet leiden tot bijkomende budgettaire ruimte maar dus enkel hun oorzaak vinden in gewijzigde aanrekeningsregels.

Apparaatskredieten

De loonkredieten kenden een lichte stijging tegenover 2011 (7.131.000 euro) tot een bedrag van 7.352.000 euro. De stijging is voormanelijk te verklaren door bijkomende middelen, indexatie en endogene groei.  De werkingsmiddelen van het agentschap daalden hierdoor verder van 571.000 euro (2009), 433.000 euro (2010), 392.000 euro (2011) naar 381.000 euro in 2012.

* ICT-middelen worden gemeenschappelijk beheerd, samen met het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.

Beleidskredieten

In totaal werd er 204.473.623 euro aan beleidskredieten in de begroting ingeschreven (in 2011 bedroegen de beleidskredieten in totaal 200.985.089,70 euro).

Detail beleidskredieten